山西省药械集中招标采购中心2020年度部门决算
发布时间：2021/8/24
山西省药械集中招标采购中心2020年度部门决算
目录
第一部分 概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分 2020年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
（将其中需要列示的事项一一做成目录）
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 概况
2020年，根据省编办《关于印发省医保局所属事业单位机构职能编制规定的通知》精神，我中心重新核定财政全额拨款事业编制10名，处级职数1正1副，科级职数2正2副，主要职责任务为承担全省医疗机构药械网上集中竞价采购的组织实施工作；建立全省药械集中竞价监管平台；对医疗机构药械购销情况定期进行汇总分析。中心分为综合科、业务科两个科室。
第二部分 2020年度部门决算报表（详见附件）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计342.56万元、支出总计342.44万元。与2019年相比，收入总计减少66.17万元，下降16.1%，支出总计减少66.16万元，下降16.1%。主要原因是2019年财政拨款项目支出101.04万元，2020年财政拨款项目支出63.34万元，2019年基本支出中含有追加人员的工资。
二、收入决算情况说明
2020年度收入合计342.56万元，其中：财政拨款收入342.44万元，占比99.9%；上级补助收入0元；事业收入0元；经营收入0元；附属单位上缴收入0元；其他收入0.26万元，占比0.07%
三、支出决算情况说明
2020年度支出合计342.44万元，其中：基本支出279.1万元，占比81.5%；项目支出63.34万元，占比18.5%；上缴上级支出0元，经营支出0元,对附属单位补助支出0元。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计342.44万元、支出总计342.44万元。与2019年相比，财政拨款收入总计减少66.16万元，下降16.19%，财政拨款支出总计减少66.16万元，下降16.19%。主要原因是2019年财政拨款项目支出101.04万元，2020年财政拨款项目支出63.34万元。2019年基本支出中含有追加人员的工资。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出342.44万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，财政拨款支出减少66.16万元，下降16.19%。主要原因是2019年财政拨款项目支出101.04万元，2020年财政拨款项目支出63.34万元。2019年基本支出中含有追加人员4年的工资。其中，人员经费265.9万元，占比77.65%，日常公用经费13.2万元，占比3.85%。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出342.44万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出24.07万元，占7.03%；卫生健康（类）支出318.37万元，占92.97%；
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算342.44万元，支出决算342.44万元，完成年初预算的100%。其中：
社会保障和就业（类）支出24.07万元，占7.03%；较2019年决算减少7.62万元，下降24.05%;卫生健康（类）支出318.37万元，占92.97%；较2019年决算减少58.54万元，下降15.53%
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出279.1万元，其中：人员经费265.9万元，主要包括基本工资，94.65万元，津贴补贴12.21万元，奖金42.28万元，绩效工资54.68万元，养老保险缴费23.79万元，职业年金缴费0.5万元，职工基本医疗保险缴费11.5万元，公务员医疗补助缴费1.95万元，其他社会保障缴费1.17万元，住房公积金22.56万元，其他工资福利支出0.61万元。公用经费13.2万元，主要包括水费0.18万元，邮电费0.15万元，工会经费6.5万元，福利费6.35万元，其他交通费用0.02万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
我单位无三公经费。
八、其他重要事项情况说明
（一）
我单位无机关运行经费。
（二）政府采购情况说明
2020年度政府采购支出总额0.5万元，其中：政府采购货物支出0.5万元
（三）国有资产占用情况说明
我单位无车辆。
（四）预算绩效情况说明
（1）预算绩效管理工作开展情况。2020年度，我中心在省医疗保障局的坚强领导下，全面贯彻落实习近平总书记视察山西重要讲话重要指示和省委十一届十次全会精神，紧紧围绕《2020年全省医疗保障工作要点》，稳步推进中心各项重点工作任务并取得了良好成效。根据预算绩效管理要求，我中心组织对2020年度省级财政预算安排的专项资金支出全面开展绩效自评，涉及预算资金63.34万元。
（2）部门决算中项目绩效自评结果。
我中心全年预算数为63.34万元，执行数为63.34万元，完成预算的100%。
（3）部门评价项目绩效评价结果。
我中心今后将严格贯彻落实省关于加强财政绩效管理要求的重要举措，贯彻财政科学化、精细化管理，按照预算的编制、执行、监督和绩效评价四位一体的要求，高度重视，加强协调配合，切实加强财政绩效管理的新要求。
(4) 重点项目预算的绩效评价结果
我中心无重点项目预算。
第四部分 名词解释
部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。（以下模板仅供参考，以单位实际为准）
一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预
算资金。
二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
取得的收入。
三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动
之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收
入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
六、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
七、 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
第五部分 附件
各单位需要其他说明的事项可在附件中添加。
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